云南省第三人民医院部门2020年度部门决算 目录第一部分 云南省第三人民医院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释第一部分 云南省第三人民医院概况一、主要职能（一）主要职能云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责是为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。（二）2020年度重点工作任务介绍坚持党的领导，全面贯彻落实党委领导下的院长负责制。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“转作风强学风”专项工作。完成定点帮扶、对口帮扶和组团式帮扶等扶贫任务。全面落实疫情防控工作，接诊省内第一例疑似患者，组建援鄂医疗队奔赴湖北抗击疫情。巩固“进一步改善医疗服务行动计划”，理顺全院医疗流程、就诊流程，提升患者就医感受。持续改进医疗服务质量与安全管理，顺利通过“三级甲等医院”复审。积极推进五大中心达标创建工作，顺利通过全国胸痛中心现场评审、创建云南省省级危急重孕产妇抢救中心，推动卒中中心建设，建立VTE防治体系。加强人才队伍建设，启动我院中青年专业技术人才培养规划，完成高层人才推荐选拔工作，成功申报成为国家住培基地。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省第三人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省第三人民医院2020年末实有人员编制（事业编制）1023人。2020年年末在职职工人数1399人，包括编制内人员814人，长期聘用人数585人。离退休人员1128人，其中：离休14人，退休1114人（退休人员已转入社保管理）。实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。第二部分 2020年度部门决算表（详见云南省第三人民医院决算报表）第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省第三人民医院部门2020年度收入合计69,783.39万元。其中：财政拨款收入8,854.93万元，占总收入的12.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入59,516.93万元，占总收入的85.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,411.53万元，占总收入的2.02%。与上年对比医院总收入增长4736.31万元，其中：财政拨款收入增加2569.57万元，事业收入增加1291.34万元，其它收入增加875.4万元。二、支出决算情况说明云南省第三人民医院部门2020年度支出合计61,107.61万元。其中：基本支出56,919.11万元，占总支出的93.15%；项目支出4,188.50万元，占总支出的6.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。（一）基本支出情况2020年度用于保障云南省第三人民医院正常运转的日常支出56,919.11万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、离休等人员经费支出26472.51万元，占基本支出的46.51%。药品费、卫生材料费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出共计30,446.60万元，占基本支出的53.49%。（二）项目支出情况2020年度用于保障云南省第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,188.50万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省第三人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,949.22万元，占本年支出合计的14.65%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层（医学）人才培养；2.社会保障和就业（类）支出328.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政事业单位离休人员经费、抚恤金支出；3.卫生健康支出8,615.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革（补助）、医院住院医院规范化培训、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、医学科学研究等方面。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况云南省第三人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（GK09 表）无数据。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2020年度，我院未在一般公共预算财政拨款安排的基本支出中列支日常公用经费支出。二、国有资产占用情况截至2020年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额71475.8万元，其中，流动资产41633.2万元，固定资产24549.73万元，在建工程4595.62万元，无形资产378.05元，其他资产319.2万元。 三、政府采购支出情况2020年度，部门政府采购支出总额3040.39万元，其中：政府采购货物支出3040.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。四、部门绩效自评情况（部门绩效自评情况详见云南省第三人民医院决算报表附表12）。五、其他重要事项情况说明无特殊重要事项情况。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表# 因文件过大，请下载查阅 #链接：https://pan.baidu.com/s/1dERypdMLju42l_t_njaaKQ 提取码：2222
目录 第一部分云南省第三人民医院2021年部门预算编制说明第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门项目支出情况表八、部门政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）十三、省对下转移支付情况表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、部门政府采购情况表云南省第三人民医院2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。（二）机构设置情况按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。根据《云南省卫生计生委关于调整云南省第三人民医院编制结构的通知》（云卫人发〔2016〕16号），经省卫生计生委研究，报经中共云南省委机构编制办公室批复同意（云编办〔2016〕132号），云南省第三人民医院在不新增事业编制的前提下，对编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制52名，专业技术人员编制926名，工勤人员编制45名。（三）2021年度重点工作概述持续加强党的领导，落实党委领导下的院长负责制。继续做好对口支援工作，巩固脱贫攻坚成果。加强作风建设，全面实施“强学风、转作风”。继续做好医疗安全与疫情防控工作，理顺全院医疗流程、就诊流程，提升患者就医感受，持续改进医疗服务质量。启动职业病住院楼建设暨医院二期建设项目。以六大中心建设为切入点，继续实施进一步改善医疗服务行动计划。推进医教研协同发展，加强住院医师规范化培训基地建设，打造区域职业病诊疗中心及优势特色突出的专业学科。建立健全人才战略规划，全面实施“中青年专业技术人才培养计划”。加强公立医院绩效管理，提升运营效能，完善内控、预算管理体系，出台新的绩效考核方案。全面推进信息化建设，启动医院信息系统网络安全等级保护测评3级等保建设，HIS、EMR系统更新迭代，完成新LIS系统、输血系统、手麻系统等上线工作。二、预算单位基本情况我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制1023人，其中：事业编制1023人。2020年年末在职职工人数1399人，包括编制内人员814人（其中：财政部分供养814人），长期聘用人数585人。离退休人员1128人，其中： 离休14人，退休1114人。车辆编制12辆，实有车辆10辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务预算收入情况2021年部门财务总收入70771.49万元，其中：一般公共预算财政拨款8843.58万元，事业收入61037.55万元，其他收入851.6万元，上年结转结余38.76万元。与上年预算对比，总收入增加6903.54万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加3975.63万元，事业收入增加3213.48万元，其他收入减少324.33万元，上年结转结余增加38.76万元。（二）财政拨款收入情况2021年部门财政拨款收入8882.34万元，其中:本年财政拨款收入8843.58万元，上年结转38.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8843.58万元（本级财力8843.58万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算对比，财政拨款收入增加4014.39万元，主要原因：基本支出增加1475.63万元，项目支出增加2538.76万元。四、预算单位支出情况（一）部门财务预算支出情况2021年部门预算总支出70771.49万元，其中：基本支出65340.18万元，项目支出5431.31万元。2021年基本支出预算 65340.18万元，其中，工资福利支出27906.8万元，对个人和家庭的补助 372.84万元，商品和服务支出37060.54万元。2021年基本支出预算同比增长4173.49万元，增长率6.82%，增长原因为政策性增资以及随工作量增加而增长的医用材料、水电、维修等日常运转支出。2021年项目支出预算5431.31 万元，同比增加2730.05万元，主要是2021年医疗设备购置项目、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设项目支出增长。（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：财政拨款安排支出8882.34万元，其中，基本支出6043.58万元，项目支出2838.76万元。按功能科目分类情况如下：社会保障和就业支出268.27万元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问费67.61万元，离休人员离休费200.66万元。卫生健康支出8614.07万元，主要用于在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 事业单位医疗、公务员医疗补助）5775.31万元，用于卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、医学科学研究、取消药品加成补助等2838.76万元。五、省对下转项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况我院无列入省对下专项转移支付预算项目。（二）与中央配套事项我院无与中央配套预算事项。（三）按既定政策标准测算补助事项我院无按既定政策标准测算补助预算事项。六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年度编制的政府采购预算共涉及采购项目136项，采购预算资金7303.83万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我院 2021 年无财政拨款预算安排的“三公”经费。 八、重点项目预算绩效目标情况 详见第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表-项目绩效目标表。 九、其他公开信息（一）专业名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。（二）机关运行经费安排无（三）国有资产占用情况鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表# 因文件过大，请下载查阅 #下载链接：https://pan.baidu.com/s/1sp2KCmdHc_ST7tgQAegipw 提取码：9b6e 云南省第三人民医院 2021年2月23日
附件：云南省第三人民医院2020年9月7日
第一部分 云南省第三人民医院2020年部门预算编制说明第二部分 云南省第三人民医院2020年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门项目支出情况表八、部门政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）十三、省对下转移支付情况表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、部门政府采购情况表第一部分 云南省第三人民医院2020年部门预算编制说明第二部分 云南省第三人民医院2020年部门预算表
第一部分 云南省第三人民医院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）项目支出概况（二）项目支出绩效自评（三）项目绩效目标管理（四）2018部门整体支出绩效自评报告（五）部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释第一部分 云南省第三人民医院概况一、主要职能（一）主要职能职责我院始建于1950年，前身为昆明铁路局中心医院，2004年4月整体移交云南省卫生厅管理，更名为云南省第三人民医院，是目前昆明市官渡区唯一一所集医疗、教学、科研、健康管理、职业病诊治为一体的省级三级甲等综合医院。2008年6月挂牌大理大学第二附属医院，2010年被确定为云南省省级公立医院综合改革试点单位。2017年成为云南省首家国家临床药物不良反应监测基地。主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。（二）部门基本情况目前医院内设30个临床科室、8个医技科室、28个职能部门和2个社区卫生服务站。全院编制床位1000张，设有层流手术室12间、层流产房2间、ICU病床17张、CCU病床20张、NCU病床10张。拥有2个院士工作站、 1个省级研究中心、4个省级中心、4个培训基地、9个省级临床重点专科、2个省院共建重点专科。医院设有内、外、妇、儿、医技、护理等六个教研室和一个中心实验室。先后荣获“全国抗震救灾英雄集体”、“全国百姓放心医院”、“全国模范职工之家”、“全国先进工会组织”和“全国医院文化建设先进单位”、“云南省医德医风示范医院”、“云南省优质护理示范医院”等荣誉称号。通过多年的探索实践，医院已初步形成了以文化为引领的建设发展思路，确立了“病人好，我们才好”的医院核心价值观、“团结、忠诚、担当、奉献”的医院精神、“诚实守信办院，质量安全立院，人才学科强院，科研教学兴院”的办院方针、“以病人为中心，持续改进；以员工为根本，体现价值；以绩效为导向，配置资源”的管理理念、“严、勤、细、实、精”的医院院训，“尊重患者权益，维护医者尊严”的医院愿景，力求做到社会满意、患者满意、员工满意、政府满意。 第二部分 2018年度医院决算表（详见附件1） 第三部门 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省第三人民医院2018年度收入合计62532.82万元。其中：财政拨款收入7979.89万元，占总收入的12.76%；事业收入53026.99万元，占总收入的84.8%；其他收入1525.95万元，占总收入的2.44%。二、支出决算情况说明云南省第三人民医院2018年度支出合计64051.96万元。其中：基本支出60371.05万元，占总支出的94.25％；项目支出3680.91万元，占总支出的5.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省第三人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出7979.88万元,占本年支出合计的12.46%。与上年对比增长1170.21万元,增长率17.18%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层人才对口培养；2.科学技术支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于科研基地平台建设以及科研基础研究计划（青年项目）支出；3.社会保障和就业支出334.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政事业单位离休人员经费、抚恤金支出；4.医疗卫生与计划生育支出7593.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于人员经费支出（差额补助支出）、医疗设备采购、人才培养、住院医院规范化培训、职业病医院大型修缮等方面。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年我院一般公共预算财政拨款中未列支“三公”经费项目。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年度，我院未在一般公共预算财政拨款安排的基本支出中列支日常公用经费支出。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日，云南省第三人民医院资产总额55651万元，其中，流动资产30400.53万元，固定资产43033.82万元（累计折旧：20119.83万元），长期投资0万元，在建工程1690.42万元，无形资产1146.02万元（累计摊销：549.15万元），其他资产49.18万元。 三、政府采购支出情况2018年度，本部门政府采购支出总额1938.38万元，其中：政府采购货物支出1938.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况：包括项目支出概况、项目支出绩效自评、项目绩效目标管理情况（详见附表2）。五、其他重要事项情况说明无特殊重要事项情况。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。附件1
目 录 第一部分 云南省第三人民医院2019年部门预算编制说明第二部分 云南省第三人民医院2019年部门预算情况表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）十二、省对下转移支付绩效目标表十三、部门政府采购情况表第一部分 《2019年部门预算编制说明》一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责是为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。（二）机构设置情况按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。根据《云南省卫生计生委关于调整云南省第三人民医院编制结构的通知》（云卫人发〔2016〕16号），经省卫生计生委研究，报经中共云南省委机构编制办公室批复同意（云编办〔2016〕132号），云南省第三人民医院在不新增事业编制的前提下，对编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制52名，专业技术人员编制926名，工勤人员编制45名。（三）重点工作概述1.贯彻落实党委领导下的院长负责制。2.改善机构体系，更好服务基层患者：规范医疗执业行为，实质性推进对外合作，建立医联体运行机制，加快分级诊疗制度建设。3.加强对口支援，做实扶贫工作：推进农村贫困人口大病专项救治工作， 深入推进三级医院对口帮扶县级医院工作，开展巡诊、义诊。根据省委组织部的统一部署和省卫健委党组的安排，继续做好2019年“挂包帮”扶贫工作，全面实施精准扶贫、精准脱贫方略和健康扶贫各项要求。4.采取有力措施，强化医疗质量，确保病人安全：强化依法执业，规范医疗服务行为，加强医疗质量管理，确保医疗安全、患者安全。稳妥有序地推进医疗技术、护理质量、教学水平、科研实力等内涵建设，加大对关键环节、核心制度和重要指标督查考核，持续改进工作质量，全面提高医疗、护理服务质量、感染控制和管理水平。规范临床合理用药，加强感染管理及监控工作。支持基于DRGs的提高医疗服务效率和质量的探索与实践，支持部分优秀科室探索转型发展，发挥医技服务为临床诊断、医教研发展的支撑作用。5.组织实施新一轮改善医疗服务行动计划：提升公共卫生突发事件处置能力，应急演练常态化。加强优质护理内涵建设，提高基础护理和专科护理质量。规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉，不断改进工作。6.坚持科学管理，规范医院管理体系：坚持依法办院、民主议事和科学决策；全面启动新的绩效分配和考核方案；完善医院内部管理机制，加强内部控制、预算管理和成本管理。完成“一部手机办事通--我要看病”全省上网联网运行，加快推进互联网医院建设。加大力度，完善基础建设。完成职业病专科建设项目，挂牌职业病医院；启动二期改扩建建设项目。7.加强人才队伍建设：加快人才队伍建设，培育和引进高层次专业技术人才；完成第三轮中层干部竞聘工作。加强职能科室工作作风建设，推进工作落实。8.重视学科建设，打造专科特色品牌：加强重点学科建设。传承发展中医药事业，推进中西医融合。依托沪滇合作、院士工作站建设项目，巩固、深化与上海第十人民医院、上海肺科医院、湘雅医院、省一院及省内外、国内外知名院校、知名医院、知名专家的紧密合作，力争重大课题的突破。9.加强科研、教学工作，实现医教研全面发展：重视科研工作，整合中心实验室，加大科研投入力度，以大理大学第二附属医院、云南省中医学院培训基地为平台，增加硕士生导师及兼职教师，在不同专业中遴选和推荐德才兼备的优秀医护人员国外研修。继续申报国家级全科医师培训基地和专业规培基地、继续教育项目基地建设项目，强化规培师资培训，接近或达到全国师资水平。强化三基培训和依法执业教育。10.坚持党建引领，深入贯彻落实党的十九大精神：加强党的建设和党风廉政建设，强化纪检监察的保障督察和执纪问责。 发挥工会、共青团、女职工委员会和民主党派的作用，发挥文化引领导向作用。二、预算单位基本情况我院编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制1023人，其中：事业编制1023人。在职实有830人，其中：财政部分供养830人。离退休人员1115人，其中： 离休20人，退休1095人。车辆编制12辆，实有车辆11辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019年部门财务总收入61913.71万元，其中：一般公共预算财政拨款4913.71万元，事业收入55818.00万元，其他收入1182万元，上年结转0万元。（二）财政拨款收入情况2019年部门财政拨款收入4913.71万元，其中:本年收入4913.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4913.71万元（本级财力4913.71万元）。四、预算单位支出情况2019年部门预算总支出61913.71万元。财政拨款安排支出4913.71万元，其中，基本支出4643.5万元，项目支出270.21万元。（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休67.77万元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问费。卫生健康支出-公立医院-综合医院4,845.94万元，主要用于在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资）以及住院医师规范化培训项目、突发事件应急处置项目、取消药品加成补助等。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出4,575.73万元(其中：基本支出4,575.73万元)。商品和服务支出306.35万元(其中：基本支出67.77万元，项目支出238.58万元)。对个人和家庭的补助26.21万元(其中：项目支出26.21万元)。资本性支出5.42万元(其中：项目支出5.42万元)。五、省对下转项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况我院无列入省对下专项转移支付预算项目。（二）与中央配套事项我院无与中央配套预算事项。（三）按既定政策标准测算补助事项我院无按既定政策标准测算补助预算事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2138.71万元。七、预算收支增减变化情况说明：至2018年12月31日止无变动。八、其他公开信息（一）专业名词解释1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。（二）机关运行经费安排我院无一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。（三）国有资产占用情况鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。第二部分 《云南省第三人民医院2019年部门预算公开情况表》，请下载查看。下载链接: https://pan.baidu.com/s/19Do_LUKU8AhKw2MJPhgszQ 提取码: h7ng云南省第三人民医院 财务部2019年3月12日
