目  录

第一部分 云南省第三人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省第三人民医院2019年部门预算情况表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分  《2019年部门预算编制说明》

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责是为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。

（二）机构设置情况

按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。

根据《云南省卫生计生委关于调整云南省第三人民医院编制结构的通知》（云卫人发〔2016〕16号），经省卫生计生委研究，报经中共云南省委机构编制办公室批复同意（云编办〔2016〕132号），云南省第三人民医院在不新增事业编制的前提下，对编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制52名，专业技术人员编制926名，工勤人员编制45名。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党委领导下的院长负责制。

2.改善机构体系，更好服务基层患者：规范医疗执业行为，

实质性推进对外合作，建立医联体运行机制，加快分级诊疗制度建设。

3.加强对口支援，做实扶贫工作：推进农村贫困人口大病专项救治工作， 深入推进三级医院对口帮扶县级医院工作，开展巡诊、义诊。根据省委组织部的统一部署和省卫健委党组的安排，继续做好2019年“挂包帮”扶贫工作，全面实施精准扶贫、精准脱贫方略和健康扶贫各项要求。

4.采取有力措施，强化医疗质量，确保病人安全：强化依法执业，规范医疗服务行为，加强医疗质量管理，确保医疗安全、患者安全。稳妥有序地推进医疗技术、护理质量、教学水平、科研实力等内涵建设，加大对关键环节、核心制度和重要指标督查考核，持续改进工作质量，全面提高医疗、护理服务质量、感染控制和管理水平。规范临床合理用药，加强感染管理及监控工作。

支持基于DRGs的提高医疗服务效率和质量的探索与实践，支持部分优秀科室探索转型发展，发挥医技服务为临床诊断、医教研发展的支撑作用。

5.组织实施新一轮改善医疗服务行动计划：提升公共卫生突发事件处置能力，应急演练常态化。加强优质护理内涵建设，提高基础护理和专科护理质量。规范医院投诉管理，及时调查处理医疗投诉，不断改进工作。

6.坚持科学管理，规范医院管理体系：坚持依法办院、民主议事和科学决策；全面启动新的绩效分配和考核方案；完善医院内部管理机制，加强内部控制、预算管理和成本管理。完成“一部手机办事通--我要看病”全省上网联网运行，加快推进互联网医院建设。加大力度，完善基础建设。完成职业病专科建设项目，挂牌职业病医院；启动二期改扩建建设项目。

7.加强人才队伍建设：加快人才队伍建设，培育和引进高层次专业技术人才；完成第三轮中层干部竞聘工作。加强职能科室工作作风建设，推进工作落实。

8.重视学科建设，打造专科特色品牌：加强重点学科建设。传承发展中医药事业，推进中西医融合。依托沪滇合作、院士工作站建设项目，巩固、深化与上海第十人民医院、上海肺科医院、湘雅医院、省一院及省内外、国内外知名院校、知名医院、知名专家的紧密合作，力争重大课题的突破。

9.加强科研、教学工作，实现医教研全面发展：重视科研工作，整合中心实验室，加大科研投入力度，以大理大学第二附属医院、云南省中医学院培训基地为平台，增加硕士生导师及兼职教师，在不同专业中遴选和推荐德才兼备的优秀医护人员国外研修。继续申报国家级全科医师培训基地和专业规培基地、继续教育项目基地建设项目，强化规培师资培训，接近或达到全国师资水平。强化三基培训和依法执业教育。

10.坚持党建引领，深入贯彻落实党的十九大精神：加强党的建设和党风廉政建设，强化纪检监察的保障督察和执纪问责。 发挥工会、共青团、女职工委员会和民主党派的作用，发挥文化引领导向作用。

二、预算单位基本情况

我院编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1023人，其中：事业编制1023人。在职实有830人，其中：财政部分供养830人。

离退休人员1115人，其中： 离休20人，退休1095人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入61913.71万元，其中：一般公共预算财政拨款4913.71万元，事业收入55818.00万元，其他收入1182万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4913.71万元，其中:本年收入4913.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4913.71万元（本级财力4913.71万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出61913.71万元。财政拨款安排支出4913.71万元，其中，基本支出4643.5万元，项目支出270.21万元。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休67.77万元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问费。

卫生健康支出-公立医院-综合医院4,845.94万元，主要用于在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资）以及住院医师规范化培训项目、突发事件应急处置项目、取消药品加成补助等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,575.73万元(其中：基本支出4,575.73万元)。

商品和服务支出306.35万元(其中：基本支出67.77万元，项目支出238.58万元)。

对个人和家庭的补助26.21万元(其中：项目支出26.21万元)。

资本性支出5.42万元(其中：项目支出5.42万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我院无列入省对下专项转移支付预算项目。

（二）与中央配套事项

我院无与中央配套预算事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助预算事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2138.71万元。

七、预算收支增减变化情况说明：至2018年12月31日止无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排

我院无一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 《云南省第三人民医院2019年部门预算公开情况表》，请下载查看。

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提取码: h7ng

云南省第三人民医院 财务部

2019年3月12日