云南省第三人民医院部门2020年度部门决算
目录
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责是为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。
根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
坚持党的领导，全面贯彻落实党委领导下的院长负责制。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“转作风强学风”专项工作。完成定点帮扶、对口帮扶和组团式帮扶等扶贫任务。全面落实疫情防控工作，接诊省内第一例疑似患者，组建援鄂医疗队奔赴湖北抗击疫情。巩固“进一步改善医疗服务行动计划”，理顺全院医疗流程、就诊流程，提升患者就医感受。持续改进医疗服务质量与安全管理，顺利通过“三级甲等医院”复审。积极推进五大中心达标创建工作，顺利通过全国胸痛中心现场评审、创建云南省省级危急重孕产妇抢救中心，推动卒中中心建设，建立VTE防治体系。加强人才队伍建设，启动我院中青年专业技术人才培养规划，完成高层人才推荐选拔工作，成功申报成为国家住培基地。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省第三人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省第三人民医院2020年末实有人员编制（事业编制）1023人。
2020年年末在职职工人数1399人，包括编制内人员814人，长期聘用人数585人。
离退休人员1128人，其中：离休14人，退休1114人（退休人员已转入社保管理）。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见云南省第三人民医院决算报表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第三人民医院部门2020年度收入合计69,783.39万元。其中：财政拨款收入8,854.93万元，占总收入的12.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入59,516.93万元，占总收入的85.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,411.53万元，占总收入的2.02%。与上年对比医院总收入增长4736.31万元，其中：财政拨款收入增加2569.57万元，事业收入增加1291.34万元，其它收入增加875.4万元。
二、支出决算情况说明
云南省第三人民医院部门2020年度支出合计61,107.61万元。其中：基本支出56,919.11万元，占总支出的93.15%；项目支出4,188.50万元，占总支出的6.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省第三人民医院正常运转的日常支出56,919.11万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、离休等人员经费支出26472.51万元，占基本支出的46.51%。药品费、卫生材料费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出共计30,446.60万元，占基本支出的53.49%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,188.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第三人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,949.22万元，占本年支出合计的14.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于基层（医学）人才培养；
2.社会保障和就业（类）支出328.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政事业单位离休人员经费、抚恤金支出；
3.卫生健康支出8,615.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革（补助）、医院住院医院规范化培训、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、医学科学研究等方面。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第三人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（GK09 表）无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年度，我院未在一般公共预算财政拨款安排的基本支出中列支日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额71475.8万元，其中，流动资产41633.2万元，固定资产24549.73万元，在建工程4595.62万元，无形资产378.05元，其他资产319.2万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3040.39万元，其中：政府采购货物支出3040.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
（部门绩效自评情况详见云南省第三人民医院决算报表附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无特殊重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表
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