目录

第一部分云南省第三人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省第三人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。

（二）机构设置情况

按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。

根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

根据《云南省卫生计生委关于调整云南省第三人民医院编制结构的通知》（云卫人发〔2016〕16号），经省卫生计生委研究，报经中共云南省委机构编制办公室批复同意（云编办〔2016〕132号），云南省第三人民医院在不新增事业编制的前提下，对编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制52名，专业技术人员编制926名，工勤人员编制45名。

（三）2021年度重点工作概述

持续加强党的领导，落实党委领导下的院长负责制。继续做好对口支援工作，巩固脱贫攻坚成果。加强作风建设，全面实施“强学风、转作风”。继续做好医疗安全与疫情防控工作，理顺全院医疗流程、就诊流程，提升患者就医感受，持续改进医疗服务质量。启动职业病住院楼建设暨医院二期建设项目。以六大中心建设为切入点，继续实施进一步改善医疗服务行动计划。推进医教研协同发展，加强住院医师规范化培训基地建设，打造区域职业病诊疗中心及优势特色突出的专业学科。建立健全人才战略规划，全面实施“中青年专业技术人才培养计划”。加强公立医院绩效管理，提升运营效能，完善内控、预算管理体系，出台新的绩效考核方案。

全面推进信息化建设，启动医院信息系统网络安全等级保护测评3级等保建设，HIS、EMR系统更新迭代，完成新LIS系统、输血系统、手麻系统等上线工作。

二、预算单位基本情况

我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1023人，其中：事业编制1023人。

2020年年末在职职工人数1399人，包括编制内人员814人（其中：财政部分供养814人），长期聘用人数585人。

离退休人员1128人，其中： 离休14人，退休1114人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2021年部门财务总收入70771.49万元，其中：一般公共预算财政拨款8843.58万元，事业收入61037.55万元，其他收入851.6万元，上年结转结余38.76万元。

与上年预算对比，总收入增加6903.54万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加3975.63万元，事业收入增加3213.48万元，其他收入减少324.33万元，上年结转结余增加38.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8882.34万元，其中:本年财政拨款收入8843.58万元，上年结转38.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8843.58万元（本级财力8843.58万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算对比，财政拨款收入增加4014.39万元，主要原因：基本支出增加1475.63万元，项目支出增加2538.76万元。

四、预算单位支出情况

（一）部门财务预算支出情况

2021年部门预算总支出70771.49万元，其中：基本支出65340.18万元，项目支出5431.31万元。

2021年基本支出预算 65340.18万元，其中，工资福利支出27906.8万元，对个人和家庭的补助 372.84万元，商品和服务支出37060.54万元。2021年基本支出预算同比增长4173.49万元，增长率6.82%，增长原因为政策性增资以及随工作量增加而增长的医用材料、水电、维修等日常运转支出。

2021年项目支出预算5431.31 万元，同比增加2730.05万元，主要是2021年医疗设备购置项目、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设项目支出增长。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

财政拨款安排支出8882.34万元，其中，基本支出6043.58万元，项目支出2838.76万元。按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出268.27万元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问费67.61万元，离休人员离休费200.66万元。

卫生健康支出8614.07万元，主要用于在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 事业单位医疗、公务员医疗补助）5775.31万元，用于卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、医学科学研究、取消药品加成补助等2838.76万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我院无列入省对下专项转移支付预算项目。

（二）与中央配套事项

我院无与中央配套预算事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助预算事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年度编制的政府采购预算共涉及采购项目136项，采购预算资金7303.83万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我院 2021 年无财政拨款预算安排的“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表-项目绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

    第二部分云南省第三人民医院2021年部门预算表

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                                  云南省第三人民医院        

                                    2021年2月23日