发布时间：2026-2-12
云南省第三人民医院2026年预算公开目录
第一部分 云南省第三人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三人民医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省第三人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位，前身为昆明铁路局中心医院，2004年4月整体移交原省卫生厅管理，更名为云南省第三人民医院，2008年挂牌为大理大学第二附属医院，2017年加挂成为云南省职业病医院，是一所集医疗、教学、科研、健康管理、职业病诊治为一体的省级三级甲等综合医院。主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置69个内设机构，包括：
1.行政职能部门24个，分别是党委办公室（统战部）、院长办公室（法治办）、纪委办公室、组织人事部、宣传部、工会办公室、团委、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、门诊部、财务部、审计科、运营管理部、医保科、资产管理部、医学工程部、科教科、信息科、离退休管理科、安全保卫部、基建科、后勤服务部。
2.临床医技科室45个，分别是急诊内科、急诊外科、感染性疾病科、妇科、产科、眼科、骨科（创伤外科）、泌尿外科、神经外科、耳鼻咽喉-头颈外科、普外科（肝胆胰外科、肿瘤科）、胸外科、血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、麻醉科、口腔科、皮肤美容科、临床心理科、儿科、中医科、全科医学科（老年医学科）、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科、康复医学科、消化内科、肾病科、风湿免疫疾病与血液科、内分泌科、职业病科、重症医学科、临床营养科、健康管理中心、放射医学影像科、超声医学影像科、医学检验科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、怡园社区卫生服务站、塘双社区卫生服务站、长寿路社区卫生服务站、云南省政协机关医务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于健康中国建设的重要论述和三次考察云南重要讲话精神，坚决按照省委十一届九次全会、2026年全国及全省卫生健康工作会议的部署，锚定“3815”战略发展目标。坚持新时代党的卫生与健康工作方针，秉持“稳中求进、提质控本增效”的基调，科学编制并实施医院“十五五”发展规划。明确以“三个转变”为核心的高质量发展路径，推动发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。坚持以人民健康为中心，以改革创新为根本动力，全面落实公立医院高质量发展要求，持续提升医疗服务能力与运行效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1023人。在职实有784人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助784人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1120人，其中：离休6人，退休1114人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入969,153,239.53元，其中：一般公共预算90,294,465.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入871,977,421.27元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,881,353.00元。
与上年对比预算总收入增加162,917,100.81元，增长20.2%，主要原因分析：一般公共预算收入增加11,402,792.05元，增长16.4%，主要是在职人员经费、医疗设备购置等财政补助经费增加；事业收入增加13,603,603.13元，增长1.9%，主要是工作量增加，相应医疗收入增加；其他收入减少2,325,147.00元，降低25.3%，主要是停车场收入、利息收入、继教项目培训收入和租金收入减少，GCP项目收入转列科教收入核算；一般公共预算上年结转结余减少5,901,680.28元，降低39.2%，主要是医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等经费减少；非财政拨款结余增加146,137,532.91元，主要是2026年将非财政拨款结余纳入年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入90,294,465.26元，其中:本年收入81,140,798.33元，上年结转收入9,153,666.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,140,798.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加5,501,111.77元，增长6.5%，主要原因分析：一般公共预算拨款增加11,402,792.05元，增长16.4%，主要是在职人员经费、医疗设备购置等财政补助经费增加；一般公共预算上年结转结余减少5,901,680.28元，降低39.2%，主要是医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出969,153,239.53元。财政拨款安排支出90,294,465.26元，其中：基本支出69,544,398.33元，与上年对比增加5,806,392.05元，增长9.1%，主要原因分析：年内人员变动调整，财政基本支出相应增加；项目支出20,750,066.93元，与上年对比减少305,280.28元，降低1.4%，主要原因分析：医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用60,000.00元，主要用于人才发展专项资金项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休616,410.00元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出116,310.17元，主要用于编制内职工工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院74,984,968.93元，主要用于在职人员经费、住院医师规范化培训、医疗设备采购、政策性亏损（取消药品加成）补助、医疗服务与保障能力提升、高水平省级医疗机构建设、医疗质量控制中心建设、危重孕产妇救治及危重儿童救治、医疗卫生人才支持、职业病防治和保健基地等。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,099,100.00元，主要用于职业病防治、妇幼卫生和医疗卫生应急。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,524,888.37元，主要用于编制内职工基本医疗保险以及医疗费补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,115,556.79元，主要用于编制内职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出777,231.00元，主要用于编制内职工大病保险补助缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
2026年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目139个，采购预算总额37,887,210.65元，其中：政府采购货物预算28,524,193.50元、政府采购服务预算7,363,017.15元、政府采购工程预算2,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三人民医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三人民医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：2026年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。
（二）公务接待费
云南省第三人民医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2026年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三人民医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
增减变化原因：2026年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省第三人民医院发展补助专项资金项目、云南省第三人民医院发展项目，年度总体目标为：认真落实省委、省政府关于推进全省卫生健康事业高质量发展工作要求，持续提升医院医疗技术、护理质量、教学水平以及科研实力；持续提高医院医疗服务能力和运行效率，缩短患者平均住院日；不断改善医院就诊环境和就医秩序，改善患者就医感受，提高患者满意度；加强职业病防治、保健基地建设；认真落实城市公立医院综合改革、政府指令性工作任务，维护公立医院的公益性，满足人民群众基本医疗服务需求。
重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.门急诊人次>=500,000人次
2.出院人次>=38,000人次
3.医学装备采购验收合格率=100%
4.实施临床路径管理病例数占比>=40%
5.病床使用率>=90%
6.规培学员培训结业通过率>=90%
（二）效益指标
1.平均住院天数<=8天
2.出院患者三四级手术比例>=50%
（三）服务对象满意度指标
1.门诊患者满意度>=90%
2.住院患者满意度>=90%
3.医务人员满意度>=90%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
5.卫生健康支出－公立医院－综合医院支出：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三人民医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：2026年度云南省第三人民医院不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第三人民医院部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额736,045,392.26元，其中，流动资产323,639,376.74元，固定资产净值292,108,057.05元（固定资产原值763,468,682.52元、累计折旧471,360,625.47元），对外投资及有价证券0元，在建工程110,948,561.62元，无形资产净值7,226,809.41元（无形资产原值27,064,537.00元、累计摊销19,837,727.59元），其他资产2,122,587.44元。与上年相比，本年资产总额减少8,039,407.36元，其中固定资产原值增加14,333,621.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入103,545.30元（为以前年度报废资产实现的处置收入）；资产使用收入430,000.00元（含税），其中出租资产138.14平方米，资产出租收入430,000.00元（含税）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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来源：财务部
