目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位，是昆明市官渡区唯一一所集医疗、教学、科研、健康管理、职业病诊治为一体的省级三级甲等综合医院。前身为昆明铁路局中心医院，2004年4月医院整体移交原云南省卫生厅管理，更名为云南省第三人民医院，2008年挂牌为大理大学第二附属医院，2010年被确定为云南省省级公立医院综合改革试点医院，2017年加挂成为云南省职业病医院。主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省卫生健康委的坚强领导下，医院党政领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和卫生健康事业高质量发展三年行动计划等部署安排，聚焦提升“两个功能”，不断提升工作质效。2023年度医院重点工作：一是坚持以党的政治建设为统领，推动医院健康持续发展;二是全面强化医疗质量安全，提升医疗服务水平，改善患者就医体验，稳步推动重点专科建设，加快推进医院高质量发展；三是全面织牢公共卫生防护网，提升公共卫生服务质量；四是创新人才发展机制，深化科研教学协同，深化安全生产责任落实。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
按照云南省卫生健康委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科室包括：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省第三人民医院事业编制结构的批复》（云编办〔2021〕94号）：事业编制1023名，编制结构为：管理人员编制42名，专业技术人员编制941名，工勤人员编制40名。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省第三人民医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省第三人民医院2023年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员811人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1112人（离休0人，退休1112人）。
年末其他人员633人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制13辆，在编实有车辆14辆(含2辆按车辆管理所要求与车头分开落户的半挂托车（微生物移动检测车、车载移动CT车））。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省第三人民医院2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政“三公”经费业务，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
附件
附件1：云南省第三人民医院2024年部门决算表.xlsx
附件2：云南省第三人民医院2023年国有资产使用情况表.xlsx
附件3：云南省第三人民医院2023年绩效自评情况.xlsx
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第三人民医院2023年度收入合计86735.68万元。其中：财政拨款收入14718.49万元，占总收入的16.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入70643.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的81.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1373.93万元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计增加5664.88万元，增长6.99%。其中：财政拨款收入增加4545.94万元，增长44.69%，主要原因：一是年内政策性增资以及人员变动调整，以及原财政直接拨医保局的职工医保、公务员医保等经费转拨至医院，财政基本收入增加1694.88万元；二是2023年增加了医疗能力提升、新冠肺炎疫情防控、省级薄弱医疗机构补短板、新冠病毒感染救治能力提升等工作任务，财政项目拨款收入增加2851.06万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%。事业收入增加1769.89万元，增长2.57%，主要原因：为了更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，我院持续改善就医环境，提高医疗效率和医疗质量，2023年我院门诊人次、住院人次、住院病人手术台次均较上年有所提高。经营收入增加0.00万元，增长0.00%。附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%。其他收入减少650.95万元，下降32.15%，主要原因是：医院食堂装修停用，食堂收入减少；债务预算收入收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省第三人民医院2023年度支出合计90528.04万元。其中：基本支出80120.11万元，占总支出的88.50%；项目支出10407.93万元，占总支出的11.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10633.44万元，增长13.31%。其中：基本支出增加9064.70万元，增长12.76%，主要原因：医疗收入增加，人员经费、药品、卫生耗材等成本相应增长；项目支出增加1568.74万元，增长17.75%，主要原因：2023年增加了医疗能力提升、省级医疗机构新冠肺炎疫情防控、省级薄弱医疗机构补短板、新冠病毒感染救治能力提升、名医人才发展等工作任务，项目支出相应增长；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省第三人民医院单位机构正常运转的日常支出80120.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37695.01万元，占基本支出的47.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42425.10万元，占基本支出的52.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省第三人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10407.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
综合医院支出9897.24万元，主要用于医学科学研究、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、临床重点专科建设、医疗质控中心建设、医疗设备采购以及信息化建设、医院安防系统建设、标准化临床技能中心建设、新冠肺炎疫情防控以及医务人员临时性工作补贴、省级薄弱医疗机构补短板、新冠病毒感染救治能力提升、政策性亏损（取消药品加成）补助等。
突发公共卫生事件应急处理支出27.93万元，主要用于新冠疫情期间医务人员临时性工作补助。
重点研发计划支出10.33万元，主要用于主要用于院士专家工作站建设。
基本公共卫生服务支出70.31万元，主要用于职业病防治及人才培训。
其他卫生健康支出402.12万元，主要用于规培医师、临床药师以及对口帮扶人员的生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出14718.49万元,占本年支出合计的16.26%。与上年相比增加4545.94万元，增长44.69%,主要原因：一是年内政策性增资以及人员变动调整，原财政直接拨医保局的职工医保、公务员医保等经费转拨至医院由医院支出，财政基本支出增加1694.88万元；二是2023年增加了医疗能力提升、新冠肺炎疫情防控、省级薄弱医疗机构补短板、新冠病毒感染救治能力提升等工作任务，财政项目支出增加2851.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于院士专家工作站建设。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出64.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于离退休人员公用经费、日常活动以及慰问支出。
9.卫生健康（类）支出14643.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.49%，主要用于医院在职人员经费、医院卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院防治能力提升以及人才培养、临床重点专科建设、医疗质控中心建设、医院安防系统建设、标准化临床技能中心建设、新冠肺炎疫情防控、省级薄弱医疗机构补短板、新冠病毒感染救治能力提升、医院医疗设备采购及信息化建设、规培医师、临床药师以及对口帮扶人员的生活补助、政策性亏损（取消药品加成）补助等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
云南省第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相持平，增减变化的主要原因：无。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第三人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长降0.00%，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省第三人民医院资产总额 85654.76万元，其中，流动资产46442.13万元，固定资产35975.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1544.01万元，无形资产1402.39万元（净值），其他资产291.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2132.96万元，其中固定资产增加5056.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产384项，账面原值1188.56万元，实现资产处置收入9.0156万元；出租房屋138.14平方米，账面原值89.58万元，实现资产使用收入36.19万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6529.11万元，其中：政府采购货物支出5655.15万元；政府采购工程支出808.22万元；政府采购服务支出65.73万元。授予中小企业合同金额1370.39万元，其中：授予小微企业合同金额1217.51万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（三）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括一般人员经费、离休人员经费及死亡一次性抚恤金、工作经费以及政策性亏损补贴等经常性补助支出。
（四）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、医学科学研究等方面开支。
