云南省第三人民医院2017年度部门决算

第一部分 云南省第三人民医院概况

一、  主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 “三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省第三人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责是为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。

按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。

根据《云南省卫生计生委关于调整云南省第三人民医院编制结构的通知》（云卫人发〔2016〕16号），经省卫生计生委研究，报经中共云南省委机构编制办公室批复同意（云编办〔2016〕132号），云南省第三人民医院在不新增事业编制的前提下，对编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制52名，专业技术人员编制926名，工勤人员编制45名。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年医院工作的主题为“医院改革推进年”。

1.规范执业管理，坚持医院公益性

(1). 坚持公立医院的公益性和基本定位。我院作为省级公立医院，始终把社会公益性放在首位，承担和履行公立医院的社会责任。

(2). 强化依法执业，规范医院执业管理，完成了相关证照的校验与变更。2017年完成了医院事业单位法人证书、组织机构代码证和医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、母婴保健技术服务执业许可证、辐射安全许可证、职业诊断及健康体检批准证书等证件的年检及更换工作。我院7月份启动医师电子化注册工作，目前完成医师电子化注册428人，核定美容主诊医师专业并备案15人，医师多机构备案15人，更正医师资格信息及执业信息错误16人。组织完成422名医师定期考核工作，并完成了高风险操作授权管理、手术分级授权管理、毒麻精药品使用考核及授权。

(3). 提升突发事件应急能力。完善突发事件应急制度、预案和流程，坚持24小时值班备班，保持应急队伍、应急物资、应急装备的应急状态。加强医疗急救工作，完善急救绿色通道，对急诊科、ICU的人员、设备给予重点支持。

根据医院脆弱性灾害分析，组织开展火灾、地震、重大医疗纠纷、急性创伤、急性群体性食物中毒、职业暴露等应急演练10余场次，培训员工达1000余人次。完成了心肺复苏全员培训。顺利完成了农博会、南博会等会议及活动的医疗保障任务。

我院在2013年汇编的《突发公共事件应急预案处置手册》基础上，完成了新应急预案的重新梳理修订，本次共修订预案16个，新增14个。新的应急预案处置手册将进一步加强医院应急能力建设，有效预防、及时控制和消除突发公共事件和突发公共卫生事件及其危害，规范和指导我院各科室、各部门做好各类突发公共事件的应急处置工作，最大程度地减少突发公共事件对医院正常工作和公众健康造成的危害和影响，维护好医院正常工作秩序。

(4). 加强对口支援及联盟医院建设工作。2017年派出22名队员分别前往通海、华宁、绿春、南华、洱源等5家县医院继续对口支援。我院根据5家受援医院的不同情况，对帮扶的工作重点进行不同规划。自队员到达受援医院以来，接诊人次6326人，教学查房71次，举办培训班60次，教学培训人次达4332人，帮扶受援医院开展共41项新技术，参加义诊30余次，协助受援医院做好服务基层百姓的健康教育、初步筛查工作，队员—科室—医院联动帮扶新模式取得实效。

我院与21家医院建立了联盟关系，进行技术、学科、管理全面合作，实现资源共享，双向转诊，互助共赢，共同进步。

   (5). 积极组织和参与社会公益活动。我院康复医学科、医疗美容科、甲状腺乳腺外科、肾病科等科室组织开展智力残疾儿童康复训练、微笑行动、抗癌斗士联谊、大型肾友会等形式多样的社会公益活动30余次，并结合爱牙日、世界早产儿日、世界慢阻肺日等各种健康宣传日开展健教宣传活动。

2.医疗服务质量

(1). 加强抗菌药物管理，促进规范合理用药。医院制定了《处方点评管理规范实施细则》，《抗菌药物临床应用实施细则》，《抗菌药物分级应用管理规定》,《围手术期抗菌药物使用管理规范》，《抗菌药物治疗性应用的基本原则》，《特殊管理药品突发事件应急预案》等制度，重新修定了临床科室住院患者抗菌药物使用强度考核指标，院长与各个临床科室主任签订了《2017年抗菌药物合理使用责任状》，制定《药比考核管理办法》并努力落实。加强特殊抗菌药物会诊质量、抗菌药物合理应用整治及评价监管，有效开展处方、医嘱点评，对不合理、不规范用药突出的科室、个人加大考核处罚力度，每月监测通报，每季度严格考核。

每年一次定期组织培训和考核，授予抗菌药物处方权，并通过信息系落实抗菌药物分级管理，规范抗菌药物临床应用管理。现有抗菌药物品种46种，门诊抗菌药物使用率为11.91%，住院抗菌药物使用率≤53.81%，均符合要求，抗菌药物使用强度为39.49DDDS，由于医院加大了注射用辅助用药的动态管理，抗菌药物的使用管控难度加大。清洁手术切口预防用抗菌药物比例17.0%。每月抽查100张门诊处方和30份住院病历进行点评，对存在问题处方和病历医嘱进行通报，规范医疗行为，有效地保证了药品使用的安全性、有效性、经济性。处方合格率达90%以上。加大了非治疗用药、辅助用药的动态管理，实行停药和限购管理制度。

落实省卫生计生委《关于进一步加强医疗机构注射用辅助治疗药品使用管理的通知》，制定《药品用量动态监测和超常预警干预制度》，进行处方医嘱点评，暂停使用排名前10位的辅助药品。

我院与一心堂合作，初步探索在线门诊医疗服务新模式，推进医疗-康复、社区医疗、远程会诊、双向转诊、资源共享的综合服务模式。

  (2). 落实危重病人监控报告制度，确保危重病人救治。成立医疗质量监控专家库，定期对病历质量、医疗质量进行监控和追踪检查,加强对重点患者、重点科室、关键环节、医疗纠纷高发科室及重大高危手术的专项监管；对住院超过30天的患者加强管理与评价、“危急值”管理、输血管理、多学科会诊管理、不良事件报告、病历质量监控等各项工作持续改进，将质量监控落到实处。不良事件上报355例，较去年同期239上升明显，主要上升原因是我院作为哨点医院药物不良反应上报率增加。

   (3). 落实核心制度，提升医疗质量。通过落实医疗核心制度，做实术前患者的评估和术前讨论、手术核查，加强围手术期管理，规范诊疗行为。发生医疗纠纷的科室认真分析与讨论，剖析原因，汲取教训，做到持续改进，提升医疗服务质量，医疗不良事件显著减少，医疗纠纷得到有效控制。

(4). 多措并举，确保医疗质量与安全。改善和做实每月医疗质量分析与持续改进会，促进医疗质量的提高和改进。

夯实围手术期管理体系，加强了围手术期目标管理指标和工具的应用。综合分析医疗纠纷产生原因、发生主要科室，坚持以问题为导向，科学合理的制定考核指标和办法，纳入首台手术开台时间、重大高危手术申报、围手术期病历管理、手术安全核查、手术分级授权等综合管理体系，对手术科室进行考核及监管，并将品管圈、PDCA等质量管理工具应用于管理过程中，对术前讨论、死亡讨论、非计划再次手术等关键环节进行重点监管。通过导入质量管理工具、加大监管项目，逐步实现精细化管理。

(5). 加强医院感染管理及监控工作。2017年发生医院感染病例430例，医院感染率为1.7%；医院感染例次456例，医院感染例次率为1.8%，漏报11例，漏报率为0.9%，比去年下降1.5%。治疗性使用限制级抗生素标本送检率为85%，治疗性使用特殊限制级抗生素标本送检率为89%。

感染风险0级手术2893台，感染2例，感染率0.07%；1级手术677台，感染4例，感染率0.6%；2级手术123台，感染3例，感染率2.4%；3级手术5台，感染0例，感染率0.0%。

检出多重耐药菌患者共168人，205例次。发生职业暴露54例，其中医生10人，护士39人，技师1人，保洁员3人，工人1人。所有暴露者经过定期追踪随访，无1例发生职业暴露后感染。

监测ICU患者281名，VAP感染率5.61‰、CAUTI感染率4.9‰，CRBSI感染率0.93‰。监测新生儿649名，其中47名发生医院感染，出生体重为≤1000g新生儿日感染发病率为0‰；出生体重为1001～1500g新生儿日感染发病率为7.3‰；出生体重为1501～2500g新生儿日感染发病率为9.9‰；出生体重为＞2500g新生儿日感染发病率为8.2‰。

(6). 加快临床路径信息化建设，提高我院临床路径入径率。

2017年医院把临床路径管理纳入重点工作，使用信息化路径管理，并制定了科学合理的入径率考核办法，指导临床科室筛选优势病种，出院病人数前五位病种定为必须按临床路径管理病种，目前开展病种数83个，2017年与2016年同期相比开展临床路径病种数增加了43种，入径率由5.11%上升到8.60%，增加了3.49%。

(7).护理质量提升明显。建立了护理科研人才库建设及人才选拔，为发展医院护理服务储备力量。坚持每个月的护理质量检查、分析和护理质量排行，形成护理质量持续改进的长效机制，持续改进护理质量。2017年获国家级外观设计专利证书1项，申报护理科研课题12项。申报及举办继续医学教育学习班9个，承办云南省护理学会护理部主任培训班及护士长管理培训班2期，参加人员1400余人，发表论文5篇。

2017年我院开设护理专科联合门诊7个，开展PICC护理专科门诊、助产士门诊、尿管护理门诊、人流术后关爱门诊等，就诊人次逐次增加，并定期开展专科门诊工作，专科门诊工作得到专家认可，年内顺利通过临床重点专科验收。

(8)开展全院性品管圈活动。在全院范围内组织第一届品管圈大赛，鼓励运用现代管理工具分析解决存在的问题，持续改进工作质量，本次大赛有32个科室提交了52个品管作品，数量和质量都较之前小范围的比赛有了较大突破。本次院内比赛前三名选送参加了云南省第二届品管圈大赛，其中，“间锋时刻圈”获推荐参加全国第五届品管圈大赛，我院获全省优秀组织奖和全国优秀奖。

3.实施“进一步改善医疗服务行动计划”，综合服务能力有所提升

(1). 实行“多短两保障”门急诊就医模式。设置自助预约挂号和自助查询设备、全面推行检验结果自助查询、自助打印系统、增加挂号、计费、缴费窗口、加强检查人员力量、提高门诊预约率等有效措施，缩短患者在挂号、计费、缴费、候诊、候检、报告、取药、资料打印等环节用时；保障医生接诊患者用时和辅助检查用时相对较长，确保诊疗质量，改善患者看病就医感受，提升患者满意度。

   (2). 持续推进预约、分诊服务，有效分流就诊患者。医院为患者提供24小时医疗服务，积极开展电话预约、现场预约、诊间预约、114号码百事通电话预约、网络预约、微信预约、微导诊预约、微脉预约、手机预约等多种方式的预约、诊治、支付服务，以及全院通过电话、现场、网络、手机APP进行门诊预约就诊28417人次，口腔复诊预约7243人次，产科复诊预约30096人次。

(3). 合理调配诊疗资源，确保急诊绿色通道畅通。加强急诊力量配备，建立救护车专用通道，实行24小时值班制。加强医院急诊能力建设，建立创伤救治、冠心病急救、职业病中毒急救绿色通道，实行急诊患者按病情轻重分级分类处置，急危重症患者实施先诊疗后付费。加强急诊与临床科室间衔接，院内急会诊到位时间≤10分钟，实现了快速会诊、快速检查、快速救治的新工作模式。完善创伤救治、心脑血管病救治、高危孕产妇救治和职业病中毒救治的绿色通道、快速应急机制。

(4). 加强投诉管理。通过对门诊患者、出院患者现场交流及电话回访，及时反馈患者意见并对科室改进效果进行追踪评价，共完成出院患者电话回访29432人次，回访率100%，除无法接通外实际回访成功率84.05%；门诊患者随访44480人次，随访率为门诊就诊患者的10.22%；共上报及反馈科室顾客意见340条、建议22条，及时将患者意见反馈有关科室，根据科室改进措施及落实后进行追踪评价、分析、反馈，同时接待患者及家属来访、带电、来信、赠送锦旗共113人次并通过各种渠道进行相应的报道。

配合国家卫生计生委完成患者、员工满意度调查工作，截止11月底完成门诊患者调查4908例，住院患者调查1650例，员工调查916例。

严格执行医院投诉管理制度，实行“首诉负责制”，及时处理患者及员工投诉， 2017年共接待及受理通过现场、电话、网络、信箱等方式反映问题182起，对患者及家属反映的问题深入科室了解情况，对存在不足提出改进建议督促改进，同时进行效果追踪评价并进行总结，每月针对反映的问题进行总结、分析、提出改进建议，每季继续反馈。

   (5). 改善住院服务流程，实现住院全程服务。完善出入院服务流程，做好入、出院患者指引，入、出院事项实行门诊告知或者床边告知，做好入、出院手续办理及结算时间预约安排，减少患者等候。加强转院（科）患者的交接，及时传递患者相关信息，提供连续医疗服务，逐步实现转院（科）医疗服务无缝衔接。

加强住院病区规范化建设与管理，为行动不便的住院患者提供陪检服务。加强医院营养科规范化建设，改善患者膳食质量，提供临床营养服务，确保住院患者饮食科学。

(6). 稳步推进信息化建设。启动医院信息系统升级改造。完成信息系统升级改造前期论证准备工作，为实现“多短两保障”的合理流程、优化门诊系统、升级住院系统、重构EMR电子病历、病历质量管理质控、一卡通闭环流程、移动网络平台的预约挂号、交费、网上挂号及交费的标准流程打下基础。

顺利建成省内较领先的集网络、服务器、存储为一体的双活中心。网络核心交换机双活核心系统、服务器双活核心系统及存储双活核心系统，实现了网络核心交换机双机备份，故障时自动漂移，服务器在系统级发生故障时能够自动漂移，数据库、PACS医学影像部分双核心存储，确保医院系统的正常运行、数据存储和备份。

按照互联网+医疗的模式初步完成了手机移动医疗服务功能。上线“人社通”、“趣医院”手机APP、“银联手机移动平台支付”，方便患者预约挂号、付费、检查报告结果查询和就医咨询。实现门诊排班就诊时间查询，当天门诊挂号，分时段预约号预约，方便患者预约挂号，错峰就诊。实现了手机化验、检验结果的实时查询、医院手机自助导医导诊、手机院内自助导航、手机医院及医生评价、住院结算费用手机查询等功能。

为确保在7月29日零时全部取消药品加成同步调整部分医疗服务价格工作平稳对接，医院开展了大量的前期准备、测试工作，为全部取消药品加成同步调整部分医疗服务价格顺利实施提供保障。

(7). 多渠道院务公开。每月召开行政工作会、医疗质量分析与持续改进会，传达上级文件精神、通报医院政务及业务工作。发挥医院门户网站、微官网信息平台、OA办公系统作用，使院务公开形式多样化、常态化。2017年，我院门户网站审核、发布信息156条，通过微信平台编辑、整理发布医院信息、服务动态、健康资讯76条，实现了医院门户网站与医院体检系统信息对接、医院微信平台与医院微导诊平台的对接。

4．医院管理

   (1)．班子建设。2017年我院继续严格贯彻党政主要领导不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作。实施并完善院长行政查房、院领导夜查房制度，2017年院领导夜查房28次，进行督导整改，及时发现和解决临床医技存在的问题、矛盾或安全隐患。

(2)．完善制度。根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）及《云南省人民政府办公厅关于建立现代医院管理制度的实施意见》精神，2017年启动了我院管理制度补充完善工作。本次修订将包括医院章程、决策机制、民主管理制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、绩效考核制度、后勤管理制度等，加强医院文化建设，全面开展便民惠民服务，促进我院科学发展，加强内涵建设，使医院各项规章制度更加健全，内容更加科学，形式更加规范。

(3).转变职能科室工作作风。实施了职能科室严格执行指纹打卡考勤和记实工作考核，并与个人绩效挂钩。

  职能科室对口联系挂钩临床医技科室，积极主动服务挂钩科室，对重点患者、关键环节、重大高危手术实行重点督导，对重点科室、质量与安全较薄弱的科室进行重点帮扶，危重患者管理、围手术期患者管理、科主任查房等重点措施得到有效落实。

(4). 强化行风建设。按照上级“行风专项整治”、“八项规定包”、“六个严禁”“四风落实”和“九不准”等专项治理工作要求，学习宣传贯彻十九大精神和推进“两学一做”常态化工作结合，认真开展自查自纠和专项整治工作，在原有廉洁风险分析基础上，不断完善。

  (5). 加强能力培训。开展全院性专题培训5次，共计6000余人次参培，涉及内容有《医疗质量管理办法》的解读、DRGs付费与医院管理、新医改形势下医院绩效管理等，全面提高干部和员工队伍素质。

  5.人才队伍建设与科教工作

(1). 人事工作。完善了人才成长和学科建设的配套政策，努力营造能够培养人才、吸引人才、留住人才、用好人才的医院环境。

(2). 加强专业技术人才队伍建设。2017年引进专业技术人才1名.根据云南省卫计委所属事业单位2017年面向社会公开招聘工作人员的具体安排和统一布署，完成2017年公开招聘工作人员的各项工作以及岗前培训工作，公开招聘事业编制工作人员21人，非事业编制工作人员42人。

我院及时组织完成卫生技术高级职称实践能力考试网上报名、资格初审和复审确认工作。共计报名35人，考试通过33人。申报卫生专业高级技术职称资格29人，经高推会议推荐，通过24人。经云南省卫生专业技术高级职称评审委员会评审通过，7人取得正高资格，17人取得副高资格。协助省卫计委人事处完成临沧地区卫生技术高级职称实践能力巡考暨人才调研工作。获得硕士学位3人、本科学历37人。

(3)．学科建设。重症医学科、麻醉科获得云南省重点专科。本年度职业病科、儿科、临床护理3个专科顺利通过第三方评价。

(4). 科研与继教工作。2017年组织各级各类科研项目的申报共计46项，其中国家级自然科学基金15项，科技厅项目31项，中标5项。获得参加大理大学主持的科技厅-云南高校联合专项科研项目的申报权并参加申报。

2017年发表论文113篇，我院为第一单位发表的SCI论文1篇，核心期刊46篇，参编书籍15本。举办博硕士论坛、医师论坛、讲座19余次。完成2016年学分验证共计1030人，合格率保持在98%以上。

申报2018年国家级继教项目15项，申报2018年省级继教项目21项，获批国家级继教项目11项，省级继教项目16项。外出进修69人，已结束55人。来院进修176人，已结业84人。外出参加各类培训389人次。其中，参加TEMC出国进修三个月4人（2人跨年回国），出国短期培训2人。全年共接收来自20余所院校实习生共570人。

加强中心实验室建设，建立了蛋白质半定量方法、DNA提取、免疫组化、免疫荧光法、冰冻切片等实验方法学，为临床重点专科建设及科研、教学工作提供平台，为临床课题研究保存实验样本，并在阿尔茨海默病临床诊治和研究工作中有所突破。

(5). 对外交流与合作。鼓励科室开展学术交流、业务学习，支持重点学科的对外交流、人才引进，优先推荐申报各级各类人才培育项目，聘请国内知名专家指导学科发展，促进学科整体水平的提高。

与国际应急管理学会医学委员会签订了合作协议，为我院人才队伍培训、技术交流、科研合作及国际交流等方面提供了支持平台。分批派出6名临床、医技医生分别前往美国、意大利进行为期3个月的研究项目和短期培训。

(6). 整体教学水平有所提升。在大理大学对我院进行临床教学基地的检查中获得优秀，接受云南省教育厅临床教学基地评估，评估结果为优秀。完成大理大学752学时的临床教学工作，其中理论课 498，见习课254学时。

参加大理大学2017年教案比赛，我院1人获得一等奖，2人获得三等奖。参加2017年大理大学第六期教改课题申报，内科教研室的《以实践为导向的3+1临床教学模式建构研究》、《MOOC理念的教学模式在消化内科教学中的应用》项目获大理大学医学专项教改项目立项。儿科教研室蔡琳、内科教研室保红云被大理大学评为2016—2017学年教学质量优秀教师。

2017年新增加了急诊科、麻醉科、耳鼻咽喉科、医学检验科等4个住院医师规范化专业基地，目前全院共12个住培专业基地。2017年住院医师规范化培训26人招录工作，超额完成省卫生计生委下达指标任务。8名考生通过住培结业考试，考试通过率为100%。参加2017年首届云南省住院医师规范化培训临床技能大赛获得三等奖。

(7). 强化素质培训。完成院感相关知识、 输血相关知识、疑难病例讨论、多学科会诊及合理使用抗生素、抗菌药物相关知识及毒麻药品管理、除颤仪使用、职能部门心肺复苏、医疗风险和法律风险等15场约3500人理论知识培训及500人单人徒手心肺复苏、除颤仪使用技能操作培训，对260人年轻医师进行了除颤仪操作考试。

多部门协作进行医师技能大赛选手培训，在9家省级医院参加的初赛中获得第三名。

   6.后勤保障服务

坚持以节能减排工作为重点，开展技术节能、管理节能，产生了较好的管理效益，开展空气净化系统维修整体维修工作；持续改进食品安全工作和管理服务工作，继续保持“昆明市餐饮服务食品安全A级（优秀）单位”称号；启动医院二、三期总体改扩建项目，在2017年内，完成总体改扩建项目的可研编制、修建性详规编制、环评编制、交评编制、危房鉴定、社会稳定性评估编制、节能评估编制及地铁保护意见的审批等工作。启动了我院职业病专科建设项目前期准备工作。

7.平安医院建设

不断完善消防安全管理机制，确保人身及财产安全，实现医院消防安全管理无事故的工作目标，省卫生计生委发文确定我院为省级卫生系统消防示范单位，成功举办了省卫生系统消防安全演练。

实现了全年无火灾、无爆炸、无刑事案件、无重大治安案件、无交通事故发生，杜绝了食物中毒、人身伤害事故发生，继续保持安全年，为医院的稳定发展提供了良好的安全环境。

二、医院基本情况

（一）医院决算单位构成

纳入云南省第三人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第三人民医院2017年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人，事业编制1023人（不含参公管理事业编制人员，均为财政差额补助事业编制人员）；

2017年年末在职职工人数1424人，包括编制内人员869人，长期聘用人数555人。其中卫生专业技术人员1164人（医432人，护589人，药68人，技75人），管理人员64人，工勤技能人员57人，其它非主系专技人员等139人。

离退休人员1120人。其中：离休23人，退休1097人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆（包含卫生应急、医用救护业务车辆）

第二部分  2017年度医院决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三人民医院2017年度收入合计58478.45万元。其中：财政拨款收入6809.67万元，占总收入的11.64%；事业收入49665.35万元，占总收入的84.93%；其他收入2003.43万元，占总收入的3.43%。与上年对比增长4537.97万元，主要原因分析：1.医疗业务收入增长3043.09万元，增长率6.53%，其中：门诊医疗收入增长1039.77万元，增长6.62%，住院收入增长2003.32万元，增长6.48%。2.财政补助收入增长981.39万元，较16年增长16.83%。3.科教项目收入增长7.75万元，较16年增长12.25%。4.其它收入增长513.48万元，较16年增长34.46%。

二、支出决算情况说明

云南省第三人民医院2017年度支出合计58747.68万元。其中：基本支出56617.05元，占总支出的96.37％；项目支出2130.63万元，占总支出的3.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元。与上年对比增长275.85万元,主要原因分析：2017年度支出基本持平，增长率仅为0.47%，主要原因是2016年政策性增资三次、补缴2014年10月2015年养老保险、职业年金以及基本医疗保险，导致2016年支出基数较大。其次，取消药品加成，降低药品收入占比政策性强控，药品销售减少导致药品成本控制，成本增长放缓。

（一）基本支出情况

2017年度用于医院正常运转的日常支出56617.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22988.93万元占基本支出的40.6％；药品费、卫生材料费、计提医疗风险金以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费共计33628.12万元，占基本支出的59.4％。

日常支出与上年对比减少650.30万元,主要原因分析：因2016年补缴2014-2016年养老金共计4608.07万元，故2016年工资福利支出基数较大，导致2017年度日常支出较2016年降低。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2130.63万元（含财政补助项目2080万元、科研项目经费50.63万元）。与上年对比增长926.15万元,主要原因分析主要原因是科学技术支出项目、公立医院发展专项、其他医疗卫生与计划项目财政资金拨款收入增长，支出相应增长。

具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出10万元，用于基层人才对口培养；2.科学技术支出379.4万元，主要用于科研基地平台建设以及人才培养支出；3.医疗卫生与计划生育支出1741.23万元，主要用于医院医疗设备采购、人才培养、医学科研、住院医院规范化培训等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出6809.67万元,占本年支出合计的11.59%。与上年对比增长1,081.39万元,增长率18.88%。主要原因分析：用于专项业务工作的科学技术支出项目、公立医院发展专项、其他医疗卫生与计划项目经费增长926.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于基层人才对口培养；

2.科学技术支出379.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于科研基地平台建设以及人才培养支出；

3.社会保障和就业支出313.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于行政事业单位离休人员经费、抚恤金支出；

4.医疗卫生与计划生育支出6107.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于人员经费支出（差额补助支出）、医疗设备采购、人才培养、住院医院规范化培训等方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，我院三公经费均为自有资金支出。

2017年度三公经费决算总数与本年预算总数对比下降50.04万元，降低40.68%。较2016年决算总数下降75.91万元，降低50.99%，

三公经费支出决算总数为72.97万元，比预算减少40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为22.76万元，比预算减少57.32%；公务用车购置及运行费支出决算为24.24万元，比预算减少32.06%；公务接待费支出决算为25.97万元，比预算减少23.62%。

2017年度我院“三公”经费支出决算数比2016年度减少75.91万元，下降50.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少37.75万元，下降62.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.98万元，下降45.18%；公务接待费支出决算减少18.18万元，下降41.18%。2017年度我院“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）本年度内未安排团队出国培训以及外专局培训项目，故2017年因公出国费用降低62.39%。（2）严格控制公务接待次数及标准。（3）严格控制公务用车使用。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22.76万元，占31.19%；公务用车购置及运行维护费支出24.24万元，占33.22%；公务接待费支出25.97万元，占35.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22.76万元， 2017年我院医院选派出8名临床医生出国进修培训，开展内容包括参加TEMC出国进修三个月4人（2人跨年回国），出国短期培训2人，赴英国参加全科医生和社区卫生服务培训费1人，赴美国哈佛大学重症医学研修项目培训1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.24万元。其中：

公务用车购置：2017年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护：支出24.24万元，均为自有资金支出。我院实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，支出经费主要用于医院开展工作以及医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.97万元。其中：国内接待费支出25.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待122批次，接待人次1839人。主要用于与相关部门对接工作以及上级部门调研、考察、指导工作发生的相关接待支出。国（境）外接待费支出未发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省第三人民医院资产总额49616.77万元，其中，流动资产22842.39万元，固定资产24111.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1592.15万元，无形资产621.62万元，其他资产449.4万元（具体内容详见国有资产占有使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加4415.68万元，其中流动资产增长5217.68万元，固定资产原值减少794.24万元，无形资产增加97.54万元。2017年度我院无资产处置情况。

(三)政府采购支出情况

2017年度，我院未发生政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明。

无特殊重要事项情况。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：

云南省第三人民医院决算表.rar