发布时间：2025-2-20
云南省第三人民医院2025年预算公开目录
第一部分 云南省第三人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三人民医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
云南省第三人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位，前身为昆明铁路局中心医院，2004年4月整体移交原省卫生厅管理，更名为云南省第三人民医院，2008年挂牌为大理大学第二附属医院，2017年加挂成为云南省职业病医院，是一所集医疗、教学、科研、健康管理、职业病诊治为一体的省级三级甲等综合医院。主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
云南省第三人民医院共设置70个内设机构，包括：
1.行政职能部门24个，分别是党委办公室（法制办）、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、宣传部、统战部（工会办公室）、团委、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、门诊部、财务部、审计科、运营管理部、医保科、资产管理部、医学工程部、科教科、信息科、离退休管理科、安全保卫部、基建科、后勤服务部。
2.临床医技科室46个，分别是急诊内科、急诊外科、感染性疾病科、妇科、产科、眼科、骨科（创伤外科）、胸外科、泌尿外科、神经外科、耳鼻咽喉-头颈外科、普外科、肝胆胰外科、肿瘤科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、麻醉科、口腔科、皮肤美容科、临床心理科、儿科、中医科、全科医学科（老年医学科）、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科、康复医学科、消化内科、肾病科、风湿免疫疾病及血液科、内分泌科、职业病科、重症医学科、健康管理中心、放射医学影像科、超声医学影像科、医学检验科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、临床营养科、关上怡园社区卫生服务中心、太和塘双社区卫生服务站、长寿路社区卫生服务站、省政协医务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年医院重点工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对卫生健康工作的重要论述精神，以实际行动践行省委、省政府及省卫生健康委部署要求。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，全力推动实现全省“3815”战略发展目标，推进卫生健康事业高质量发展三年行动计划。坚持干字当头、增强信心、迎难而上、奋发有为，在文化建设、学科融合发展、医疗质量安全、医教研协同、精细化管理五个方面精准发力，全面推进医院高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1023人。在职实有793人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助793人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1117人，其中：离休6人，退休1111人。
车辆编制13辆，实有车辆15辆。含2辆按车辆管理所要求与车头分开落户的半挂拖车（微生物移动检测车、车载移动CT车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入806,236,138.72元，其中：一般公共预算84,793,353.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入712,236,285.23元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,206,500.00元。
与上年对比预算总收入减少27,660,476.56元，主要原因分析：一般公共预算收入减少9,279,575.09元，主要是医疗设备购置、信息化建设等财政补助经费减少；事业收入减少25,009,493.80元，主要是医疗收入结构调整，相应医疗收入减少；其他收入增加276,538.00元；一般公共预算上年结转结余增加6,352,054.33元，主要是医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等工作任务补助经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入84,793,353.49元，其中：本年收入69,738,006.28元，上年结转收入15,055,347.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,738,006.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少2,927,520.76元，主要原因分析：一般公共预算拨款减少9,279,575.09元，主要是医疗设备购置、信息化建设等财政补助经费减少；一般公共预算上年结转结余增加6,352,054.33元，主要是医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等工作任务财政补助经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出806,236,138.72元。财政拨款安排支出84,793,353.49元，其中：基本支出63,738,006.28元，与上年对比增加1,455,624.91元，主要原因分析：年内政策性增资以及人员变动调整，财政基本支出相应增加；项目支出21,055,347.21元，与上年对比减少4,383,145.67元，主要原因分析：一是医疗设备购置、信息化建设等项目财政补助经费减少；二是减少了新冠肺炎疫情防控等工作任务，财政项目支出相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休614,790.00元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设8,000.00元，主要用于高层次科技人才培养引进支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出100,998.09元，主要用于编制内职工工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院68,296,349.22元，主要用于在职人员经费、住院医师规范化培训、医疗设备采购、医疗质量控制中心建设、危重孕产妇及危重儿童救治、政策性亏损（取消药品加成）补助、医疗服务与保障能力提升、省级公立医院补短板、重点专科建设等。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务659,360.00元，主要用于职业病防治人才培训。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,128,297.08元，主要用于编内职工基本医疗保险以及医疗费补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,643,866.11元，主要用于编制内职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出742,560.00元，主要用于编制内职工其他社会保险缴费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2,599,132.99元，主要用于住院医师规范化培训、职业病防治人才培训。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
2025年度，云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84.00个，采购预算总额29,897,464.00元，其中：政府采购货物预算4,681,464.00元、政府采购服务预算22,216,000.00元、政府采购工程预算3,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三人民医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三人民医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。
（二）公务接待费
云南省第三人民医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2025年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三人民医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：2025年度云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省第三人民医院发展补助专项资金项目2025年度绩效总体目标为：认真落实省委、省政府关于推进全省卫生健康事业高质量发展工作要求，持续提升医院医疗技术、护理质量、教学水平以及科研实力；持续提高医院医疗服务能力和运行效率，缩短患者平均住院日；不断改善医院就诊环境和就医秩序，改善患者就医感受，提高患者满意度；加强职业病、临床营养、疼痛诊疗质控中心建设，指导州（市）级质控中心开展工作；认真落实城市公立医院综合改革、政府指令性工作任务，维护公立医院的公益性，满足人民群众基本医疗服务需求。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个，分别为：
1.政府指令性任务完成率=100%；
2.实施临床路径管理病例数占比>=30%；
3.出院患者三四级手术比例>=45%；
4.抗菌药物使用强度（DDDs）<=40；
5.住院医师规范化培训学员的培训结业通过率>=90%；
6.云南省各地州医院医疗质量督导检查数量>=20所；
7.平均住院天数<=10天；
8.出院人次>=38,000人；
9.患者满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
5.卫生健康支出－公立医院－综合医院支出：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三人民医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：2025年度云南省第三人民医院不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额744,084,799.62元，其中，流动资产367,966,954.56元，固定资产净值337,633,967.68元（固定资产原值749,135,061.33元、累计折旧411,501,093.65元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,768,584.66元，无形资产净值10,604,605.88元（无形资产原值26,579,537.00元、累计摊销15,974,931.12元），其他资产2,110,686.84元。与上年相比，本年资产总额减少112,462,769.85元，其中固定资产原值增加26,769,830.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产390项，账面原值12,634,014.67元，实现资产处置收入51,714.22元；资产使用收入447,000.00元（含税），其中出租资产150.14平方米，资产出租收入447,000.00元（含税）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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来源：财务部
