云南省第三人民医院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年医院在省卫生健康委的领导下、大理大学的指导下，深入落实党委领导下的院长负责制，压紧压实新冠肺炎防控责任，不折不扣落实常态化疫情防控各项措施，强化学科、作风、学风建设，不断推进医院精细化管理，圆满完成年初确立的目标任务。2022年度医院重点工作：一是坚持党建引领，体现公立医院公益性;二是抓实抓细疫情防控措施，提升新冠病毒感染救治能力；三是以质量控制为抓手，提供高效优质医疗服务; 四是突出人才培养，完善组织建设；五是医教研协同发展，提升科研教学水平; 六是推进精细化管理，提高患者就医获得感。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
按照云南省卫生健康委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科室包括：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。
根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省第三人民医院事业编制结构的批复》（云编办〔2021〕94号）：事业编制1023名，编制结构为：管理人员编制42名，专业技术人员编制941名，工勤人员编制40名。
本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省第三人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省第三人民医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省第三人民医院2022年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员821人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休10人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1120人（离休0人，退休1120人）。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆(含2辆按车辆管理所要求与车头分开落户的半挂托车（微生物移动检测车、车载移动CT车））。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省第三人民医院不涉及政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、一般公共预算财政“三公”经费业务，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第三人民医院部门2022年度收入合计810,707,999.14元。其中：财政拨款收入101,725,570.09元，占总收入的12.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入688,733,681.39元，占总收入的84.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,248,747.66元，占总收入的2.50%。与上年相比，收入合计减少7,641,822.53元，下降0.93%。其中：财政拨款收入增加13,527,871.83元，增长15.34%，主要原因一是年内政策性增资以及人员变动调整，二是增加了医疗能力提升、住院医师规范化培训、安防系统建设、标准化临床技能中心、职业病防治能力提升等财政项目拨款收入；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少30,668,130.36元，下降4.26%，主要原因是受新冠疫情影响，2022年我院门诊诊疗人次、出院人数减少，导致事业收入（医疗收入）减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加9,498,436.00元，增长88.35%，主要原因是增加医疗设备贴息贷款专项债务收入。
二、支出决算情况说明
云南省第三人民医院部门2022年度支出合计798,946,029.89元。其中：基本支出710,554,129.24元，占总支出的88.94%；项目支出88,391,900.65元，占总支出的11.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66,273,656.31元，增长9.05%。其中：基本支出增加21,710,809.74元，增长3.15%，主要原因是新冠疫情期间，为保障患者救治、疫情防控、预检分诊、核酸检测等工作任务完成，人力成本、药品、卫生耗材等防疫成本增加；项目支出增加44,562,846.57元，增长101.67%，主要原因是2022年增加了医疗能力提升、住院医师规范化培训、安防系统建设、标准化临床技能中心、职业病防治能力提升等工作任务，故项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省第三人民医院正常运转的日常支出710,554,129.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350,691,201.86元，占基本支出的49.35％；药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费等公用经费359,862,927.38元，占基本支出的50.65％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省第三人民医院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,391,900.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：开展医学科研教学、医疗机构服务能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、信息化建设、安防系统建设、标准化临床技能中心建设、医院住院医院规范化培训、临床药师培训、职业病防治人才培养以及大型修缮项目等专项业务工作的经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第三人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出101,725,570.09元，占本年支出合计的12.73%。与上年相比增加13,527,871.83元，增长15.34%，主要原因分析：一是年内政策性增资以及人员变动调整，财政基本拨款支出增加2,968,901.00元。二是2022年增加了医疗服务能力提升（上年结转）、住院医师规范化培训、安防系统建设、标准化临床技能中心、职业病防治能力提升等工作任务，项目支出增加10,558,970.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于院士专家工作站建设；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,125,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政事业单位离休人员经费、离退休人员公用经费、日常活动以及慰问支出；
9.卫生健康（类）支出99,300,050.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。主要用于医院在职人员经费、医院卫生健康人才培养、医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医学科学研究、医疗设备采购、医院安防系统建设、标准化临床技能中心建设、医院住院医院规范化培训、临床药师培训、职业病卫生健康人才培养、政策性亏损（取消药品加成）补助等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
云南省第三人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相持平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相持平，增减变化的主要原因：无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第三人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额1,204,059,981.74元（含折旧），其中，流动资产534,222,988.63元，固定资产(原值)622,949,089.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,846,607.50元，无形资产(原值)24,172,152.00元，其他资产2,869,144.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,584,668.05元（含折旧），其中固定资产原值增加49,785,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值69,252.00元；报废报损资产255项，账面原值5,283,397.00元，实现资产处置收入3,360.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额55,570,730.07元，其中：政府采购货物支出49,489,917.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,080,813.07元。授予中小企业合同金额38,481,248.00元，占政府采购支出总额的69.25%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（三）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括一般人员经费、离休人员经费及死亡一次性抚恤金、工作经费以及政策性亏损补贴等经常性补助支出。
（四）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、医学科学研究等方面开支。
