发布日期：2023-02-13
云南省第三人民医院2023年部门预算公开目录
第一部分 云南省第三人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省第三人民医院2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三人民医院为云南省卫生健康委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。
（二）机构设置情况
按照云南省卫生健康委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科室包括：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。
根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省第三人民医院事业编制结构的批复》（云编办〔2021〕94号）：事业编制1023名，编制结构为：管理人员编制42名，专业技术人员编制941名，工勤人员编制40名。
（三）重点工作概述
2023年医院重点工作主要包括：坚持公立医院公益性，推进医院可持续发展；全面深化安全生产“党政同责、一岗双责”；全面推进乡村振兴工作；建立健全人才战略规划，探索建立激励机制和选拔任用机制；持续抓好医疗质量安全；加强高质量肿瘤学科集群建设；做好云南省老年友善医疗机构建设工作；进一步加强医院社区卫生服务中心（站）建设；继续优化结构，全面提升基础护理质量，开展系列单项活动，树立标杆，继续加强病区管理；推进医教研协同发展，打造区域诊疗中心及优势特色突出的专业学科，加强住院医师规范化培训基地管理，做好三基培训及考核；稳步推进基建项目；科学规范后勤管理，提升工作效率；推进精细化管理，实施全成本核算的全面预算管理和全面质量控制，规范固定资产管理；持续开展行风建设和平安医院建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,023人。在职实有801人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助801人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,132人，其中： 离休 10人，退休 1,122人。
车辆编制13辆，实有车辆14辆(含2辆按车辆管理所要求与车头分开落户的半挂托车（微生物移动检测车、车载移动CT车））。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入909,628,413.15元，其中：一般公共预算122,461,734.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入756,176,479.12元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,990,200.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比预算总收入增加100,581,413.15元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加9,041,841.42元，事业收入增加48,977,579.12元，其他收入增加22,665,200.00元，一般公共预算上年结转结余增加19,896,792.61元。
云南省第三人民医院不涉及政府性基金预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 122,461,734.03元，其中:本年收入91,660,941.42元，上年结转收入30,800,792.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,660,941.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加28,938,634.03元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加9,041,841.42元，一般公共预算上年结转增加19,896,792.61元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 909,628,413.15元。财政拨款安排支出 122,461,734.03元，其中：基本支出61,660,941.42元，与上年对比增加1,541,841.42元，主要原因分析：人员经费支出增加1,553,261.42元，事业单位离退休公用经费减少11,420.00元；项目支出60,800,792.61元，与上年对比增加27,396,792.61元，主要原因分析：医院医疗设备购置以及信息化建设支出增加7,500,000.00元，上年结转项目（新冠肺炎疫情防控、薄弱医疗机构补短板、职业病防治能力提升、住院医师规范化培训等工作任务）支出增加19,896,792.61元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休649,080.00元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院104,810,682.72元，主要用于在职人员经费、医院医疗卫生能力提升、新冠肺炎疫情防控、薄弱医疗机构补短板、职业病防治能力提升、住院医师规范化培训、医疗设备采购、医院信息化建设、医疗质量控制中心建设、政策性亏损（取消药品加成）补助等。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务980,000.00元，主要用于职业病防治人才培训。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,144,413.77元，主要用于编制内职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,705,342.43元，主要用于编制内职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出774,969.00元，主要用于编制内职工大病保险补助缴费支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出3,397,246.11元，主要用于住院医师规范化培训、药师培训以及万名医师支援县医院支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目172个，政府采购预算总额69,695,900.00元，其中：政府采购货物预算53,455,900.00元、政府采购服务预算4,540,000.00元、政府采购工程预算11,700,000.00元。
云南省第三人民医院不涉及政府购买服务预算事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三人民医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省第三人民医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三人民医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
《云南省第三人民医院发展补助项目》年度总体目标为：医院医疗服务能力和运行效率不断提高；医院医疗技术、护理质量、教学水平、科研实力持续提升；医疗综合服务能力持续增强，医院整体医疗服务流程持续改进，医院就诊环境、就医秩序不断改善，患者满意度稳步增长；三级公立医院绩效考核指标数据持续向好，医院疾病诊疗能力与医院功能定位相适应；能够按照省政府的安排及时、有效、科学开展突发公共事件卫生应急工作，完成省政府、卫健委指令性任务。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标8个，分别为：
1. 政府指令性任务完成率= 100 %；
2. 实施临床路径管理病例数占比>= 30 %；
3. 出院患者三四级手术比例>= 45 %；
4. 抗菌药物使用强度（DDDs）<= 40；
5. 住院医师规范化培训学员的培训结业通过率>=90%；
6. 云南省各地州医院医疗质量督导检查数量>= 20所。
7. 平均住院天数<= 10天；
8. 患者满意度>= 90 %。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三人民医院不涉及机关运行经费事项。2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额877,877,172.75元，其中，流动资产534,222,988.63元，固定资产净值309,187,199.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,846,607.50元，无形资产净值11,751,232.82元，其他资产2,869,144.27元。与上年相比，本年资产总额增加71,379,784.18元，其中固定资产净值增加15,158,265.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值69252.00元；报废报损资产255项，账面原值5,283,397.00元，实现资产处置收入3,360.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 云南省第三人民医院2022年部门预算表
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来源：财务部
