发布日期：2022-08-30
云南省第三人民医院2021年度部门决算
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省第三人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院。根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年医院在省卫生健康委的领导下、大理大学的指导下，深入落实党委领导下的院长负责制，压紧压实新冠肺炎防控责任，不折不扣落实常态化疫情防控各项措施，强化学科、作风、学风建设，不断推进医院精细化管理提质增效，探索建立健全现代医院管理制度，医教研管协同发展，圆满完成年初确立的目标任务。2021年度医院重点工作：一是突出党建引领，提升综合服务效能；二是突出科学精准，提升常态化疫情防控水平；三是突出质量控制，提高医疗技术水平；四是突出人才培养，提升科研教学水平；五是突出服务创新，提高患者就医获得感。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省第三人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，经费自理事业单位0个，为：云南省第三人民医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省第三人民医院2021年末实有人员编制1023人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员822人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休12人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆(含2辆按车辆管理所要求与车头分开落户的半挂托车（微生物移动检测车、车载移动CT车））。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见云南省第三人民医院决算报表）
说明：云南省第三人民医院不涉及政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、一般公共预算财政“三公”经费业务，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省第三人民医院2021年度收入合计81,834.98万元。其中：财政拨款收入8,819.77万元，占总收入的10.78%；事业收入71,940.18万元，占总收入的87.91%；其他收入1,075.03万元，占总收入的1.31%。与上年对比收入增长12,051.59万元，增长17.26%，主要原因是医院增加开设周未门诊，诊疗人数增加，医疗服务价格调整，医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省第三人民医院2021年度支出合计73,267.24万元。其中：基本支出68,884.33万元，占总支出的94.02%；项目支出4,382.91万元，占总支出的5.98%。支出与上年对比增长19.9%，主要原因是医院诊疗人数增加，运营成本相应增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省第三人民医院正常运转的日常支出68,884.33万元。与上年对比增长21%，主要原因是医院诊疗人数增加,相应的人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,147.93万元，占基本支出的46.67%。药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费等公用经费36,736.40万元，占基本支出的53.33%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省第三人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,382.91万元，与上年对比增长4.64%，主要原因：医院自有资金大型修缮项目支出增加。具体项目主要用于：开展医学科研教学、医院卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、新冠肺炎疫苗接种、医疗卫生机构核酸检测能力提升、医院住院医院规范化培训、临床药师培训以及职业病卫生健康人才培养以及医院大型修缮等专项业务工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,819.77万元，占本年支出合计的12.04%。与上年对比减少35.16万元,减少0.39%，主要原因公立医院运行补助资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于院士专家工作站建设；
2.社会保障和就业（类）支出318.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于行政事业单位离休人员经费、抚恤金支出；
3.卫生健康（类）支出8,471.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于医院编制内人员经费（差额补助）支出、医院卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医学科学研究、医疗设备采购、新冠肺炎疫苗接种、医疗卫生机构核酸检测能力提升、医院住院医院规范化培训、临床药师培训以及职业病卫生健康人才培养等方面。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
云南省第三人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年比没有改变，均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
云南省第三人民医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费业务，故无相关数据信息。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省第三人民医院不涉及机关运行经费支出，故2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有改变。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省第三人民医院资产总额80,649.74万元，其中，流动资产48,513.75万元，固定资产净值29,402.89万元（固定资产原值57,316.34万元，累计折旧27,913.45万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,866.46万元，无形资产净值570.34万元（无形资产原值1,554.69万元，累计摊销984.35万元），其他资产296.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,173.93万元，其中固定资产增加4,853.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.88万元；报废报损资产1项，账面原值18.88万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋138.14平方米，账面原值89.58万元，实现资产使用收入43万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6,859.83万元，其中：政府采购货物支出6,180.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出679.45万元。授予中小企业合同金额2,406.99万元，占政府采购支出总额的35.09%。
四、部门绩效自评情况
云南省第三人民医院2021年项目为：云南省第三人民医院发展补助专项资金项目，自评得分为97.33分，自评等级为优，部门绩效自评情况详见《项目支出绩效自评表》（附表12）。我院不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 2021年决算公开名词解释
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括一般人员经费、离休人员经费及死亡一次性抚恤金、工作经费以及政策性亏损补贴等经常性补助支出。
（三）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、医学科学研究等方面开支。
第二部分 云南省第三人民医院2021年度部门决算表
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来源：财务部
