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云南省第三人民医院2022年预算公开目录

第一部分 云南省第三人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第三人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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云南省第三人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第三人民医院为云南省卫生计生委下属正处级公益二类事业单位，是云南省三级甲等综合医院，主要社会职责：为人民身体健康提供医疗、护理、疾病防治及保健服务。主要承担疾病诊疗、预防保健、健康教育、健康管理、康复及急危重症和疑难伤病的诊疗，突发公共卫生事件、职业中毒、化学中毒及其他伤病员紧急救治和卫生应急医疗救援工作，并负责对口支援基层卫生机构及指导基层卫生技术人员。

（二）机构设置情况

按照云南省卫生计生委批准的《医疗机构执业许可证》，我院诊疗科目如下：预防保健科，内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；老年病专业，外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业，妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业，妇女保健科，儿科，儿童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业，医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科，精神科（门诊），传染科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业，病理科，医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业，中医科：内科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。

根据中共云南省委机构编制委员会办公室《关于印发云南省卫生健康委员会所述事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕230号）：云南省第三人民医院加挂云南省职业病医院牌子，主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省第三人民医院事业编制结构的批复》（云编办〔2021〕94号），云南省第三人民医院编制结构进行调整，调整后，事业编制为1023名，其中，院长1名（正处级），副院长5名（副处级），根据省卫计委党组任命，另专设管理五级岗位1个（党委书记），专设管理六级岗位2个（纪委书记、工会主席）。编制结构为：管理人员编制42名，专业技术人员编制941名，工勤人员编制40名。

（三）重点工作概述

2022年确定为巩固提升年，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，以党建为引领，统筹提升疫情防控、医疗、教学、科研、管理等各项工作。一是坚持公立医院公益性，推进医院可持续发展。二是扎实做好巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。三是建立健全人才战略规划，完善职称评聘、选拔任用机制，探索建立科学的考核指标体系。四是持续抓好医疗质量安全与常态化新冠疫情防控工作。五是加强高质量肿瘤学科集群建设。六是做好云南省老年友善医疗机构建设工作。七是进一步加强医院社区卫生服务中心（站）建设。八是继续优化结构，全面提升医疗、护理质量。九是推进医教研协同发展，打造区域诊疗中心及优势特色突出的专业学科，加强住院医师规范化培训基地管理。十是继续巩固“转作风，强学风”工作，开展全院全员专业技能训练。十一是稳步推进基础建设项目。十二是科学规范后勤管理，提升工作效率。十三是推进精细化管理，完善信息系统，实施全成本核算的全面预算管理和全面质量控制，规范固定资产管理。十四是持续开展行风建设和平安医院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,023人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,023人。在职实有807人，其中：财政差额补助807人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,132人，其中：离休13人，退休1,119人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80,904.70万元，其中：一般公共预算9,352.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入70,719.89万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入832.50万元。

与上年对比，总收入增加10133.21万元，主要原因：一般公共预算财政拨款减少581.67万元，事业收入增加9682.34万元，其他收入减少19.10万元，上年结转结余增加1051.64万元。

云南省第三人民医院不涉及政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9,352.31万元，其中:本年收入8,261.91万元，上年结转收入1,090.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,261.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算对比，财政拨款收入增加469.97万元，主要原因：上年结转收入（项目收入）增加1051.64万元。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80,904.70万元。财政拨款安排支出8,261.91万元，其中：基本支出6,011.91万元，与上年对比减少31.67万元，主要原因分析在职人员减少；项目支出2,250.00万元，与上年对比减少550万，主要原因分析医疗设备购置减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休226.98万元，主要用于离退休人员的公用经费、日常活动及慰问费66.05万元，离休人员离休费160.93万元。

卫生健康支出-公立医院-综合医院6,784.33万元，主要用于在职人员经费、卫生健康人才培养、医院医疗卫生能力提升、职业病医院能力建设、医疗设备采购、医疗质量控制中心建设、住院医师规范化培训、取消药品加成补助等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗609.53万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助563.45万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出77.62万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

(三) 经济社会事业发展事项

云南省第三人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目92个，采购预算总额4,043.14万元，其中：政府采购货物预算3385.88万元、政府采购服务预算657.26万元、政府采购工程预算0万元。

云南省第三人民医院不涉及政府购买服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第三人民医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

云南省第三人民医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第三人民医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：无。

（二）公务接待费

云南省第三人民医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第三人民医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过项目实施，医院医疗服务能力和运行效率不断提高；医院医疗技术、护理质量、教学水平、科研实力持续提升；医疗综合服务能力持续增强，医院整体医疗服务流程持续改进，医院就诊环境、就医秩序不断改善，患者就医体验和满意度稳步增长；三级公立医院55项绩效考核指标数据持续向好，医院疾病诊疗能力与医院功能定位相适应。重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。

（一）产出指标

1.云南省各地州医院医疗质量督导检查数量>= 20所；

2.政府指令性任务完成率= 100 %；

3.抗菌药物使用强度（DDDs）<= 40项；

4.平均住院天数<= 10天；

5.实施临床路径管理病例数占比>= 30 %；

6.出院患者三四级手术比例>= 45 %。

（二）效益指标

职业病诊疗救治能力明显提升。

（三）满意度指标

患者满意度>= 90 %。

云南省第三人民医院不涉及项目支出绩效目标表（另文下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第三人民医院部门2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第三人民医院部门资产总额80649.74万元，其中，流动资产48513.75万元，固定资产净值29402.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1866.46万元，无形资产净值570.34万元，其他资产原值296.30万元。与上年相比，本年资产总额增加9173.93万元，其中固定资产净值增加4853.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.67万元；报废报损资产1项，账面原值16.67万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入40.95万元，其中出租资产138.14平方米，资产出租收入40.95万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云南省第三人民医院2022年部门预算表

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